Hlavná budova školy: Slovenského raja 16

Dátum
Číslo
Objednávka
Zmluva
Dodávateľ
Predmet
Suma
Poznámka
11.04.2019
74
 
5100268382
VSE
Elektrina
222,64 €
11.04.2019
75
 
5100268382
VSE
Elektrina
1301,69 €
08.04.2019
71
 
 
T Slovak Telekom
Telefón
1,62 €
08.04.2019
72
 
 
T Slovak Telekom
Telefón
62,99 €
04.04.2019
69
33
LET18002
NeuNet
Noteboooky
1065,60 €
04.04.2019
70
 
1542121646
VM Telecom s.r.o.
Telefón
6,99 €
04.04.2019
73
33
LET18002
NeuNet
Notebooky
1065,60 €
02.04.2019
68
31
 
MONDO - reklamná agentúra
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
46,80 €
01.04.2019
63
30
 
National Pen
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
50,00 €
01.04.2019
64
32
 
Pebecon s.r.o.
Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výbru
149,70 €
01.04.2019
65
 
ZO/2018A10586-1
Osobnyudaj.sk s.r.o
Služba
42,00 €
01.04.2019
66
 
LET18002
NeuNet
Internet
26,54 €
01.04.2019
67
 
20090101
UP Slovensko
Služba, stravné lístky
1994,71 €
25.03.2019
82
28
LET18002
NeuNet
Notebooky
1065,60 €
14.03.2019
59
 
9160041227
UNIQA poisťovňa
Poistenie
75,00 €
14.03.2019
60
 
5100268382
VSE
Elektrina
163,33 €
14.03.2019
61
 
5100268382
VSE
Elektrina
1559,51 €
11.03.2019
57
19
 
ARPROG akciová spoločnosť
Skipass, stravovanie
413,00 €
11.03.2019
58
 
Mandátna zmluva
Mgr. Ambroz Koňak
Služba
180,00 €
08.03.2019
56
27
LET18002
NeuNet
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu, služba
78,50 €
Celkom
552335,73 €